Исполнение бюджета за 9 месяцев 2013 года

 «Сведения об исполнении бюджета»

 

ДОХОДЫ

 

Доходная часть бюджета за 9 месяцев 2013 года с учетом уточнения исполнена на 7,17% при годовом назначении 49306,6 тыс. руб., поступило 3534,3 тыс. руб. в т.ч причины отклонения от планового процента исполнения:

20202051100000151 — Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ.   Капитальный ремонт ГТС двух прудов на территории МО Кулагинский сельсовет. Годовые бюджетные назначения в сумме 43620,1 тыс. руб. не исполнено в связи с не выполнением подрядчиком строительных работ на объекте.

01310804020011000110Госпошлина за совершение нотариальных действий бюджетные назначения  не предусмотрены,  фактически поступило 2200,2 руб. — оплата за совершение нотариальных действий: доверенности, завещания, заверение ксерокопий.

01320201001100000151 – Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности. Годовые бюджетные назначения в сумме 2885,3 тыс. руб. исполнение 1990,8 тыс. руб. или 69%.

01320202077100000151 —  Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований. Бюджетные назначения в сумме 275000 руб. Исполнение нет. Согласно заключенного 14 октября  2013 г. Муниципального контракта  на выполнение работ по разработке Генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования   в сумме 1 334 024 руб. 75 коп.,  оплата  предусмотрена в контракте по окончании выполненных работ, но не позднее 31 декабря 2013 года.

01320203003100000151-Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Бюджетные назначения в сумме 9800,00 руб., исполнение 100%.

01320203015100000151Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета.  Бюджетные назначения в сумме 58100,00 руб., исполнение 100%.

01411105010100000120Доходы,  полученные в виде арендной платы за земельные участки. Бюджетные назначения в сумме 402000,00 руб., поступило 11000,4 руб., исполнение 2,84%.ООО «Лебяжинское», ООО «Крестьянское»  в связи со сложным финансовым положением своевременно не производят оплату по заключенным договорам аренды.

 182101020210100000110 Налог на доходы физических лиц. Бюджетные назначения в сумме 455000,00 руб., исполнение в сумме 84000,20 руб. или 18,5%. Причиной неисполнения подоходного налога в том, что сумма налога установлена по исполнению в 2012 году. В 2012 году на территории Кулагинского сельсовета работала  геологоразведывательная организация и в связи с этим налог был собран в сумме 512000 руб.

18210503010010000110Единый сельскохозяйственный налог. Утверждено на год 124000,00 руб. Фактически поступило 125000,5 руб., исполнение 101 %.

  Недоимка прошлых лет запланировано 276900 руб. фактически поступило310000 руб.

 18210601030101000110 — Налог на имущество физических лиц. Бюджетные назначения  в сумме 15000,00 руб., фактически 8000,1 руб., исполнение 54,00 %. 

18210606013100000110 – Земельный налог. Утверждено на год 926000,00 руб., поступление налога в сумме 453400,00руб., исполнение составило 48,96%.

18210606023101000110 — Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под.2 п.1. ст.394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений. Бюджетные назначения предусмотрены в сумме 29600 руб., фактически поступило 235600 руб. (поступление недоимки прошлых лет).

 

РАСХОДЫ

 

Расходная часть бюджета за 9  месяцев 2013 год исполнена на 11 % при плане 40 301637,54 руб., исполнение 4 280 020,87 руб. в т.ч.:  

0102 — Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Бюджетные назначения 388400,00 руб., исполнение 247 501,94 руб. 64%.          

0104 — Функционирование правительства РФ высших исполнительных органов Государственной власти субъектов РФ местных администраций. Бюджетные назначения в сумме 1 071 590,00 руб., исполнение 762 661,07 руб. или 70 %.

0111 – Резервный фонд. Бюджетные назначения 13000,00 руб. исполнения нет, в связи с отсутствием непредвиденных обстоятельств.

0113 – Другие общегосударственные вопросы Бюджетные назначения 128000,00 руб. исполнения нет, в связи с отсутствием потребности.

0203 — Национальная оборона. Осуществление воинского учета, Годовые бюджетные назначения 58100,00 руб., исполнение 32 399,00 руб., или 56%.

0304 — Государственная регистрация актов гражданского состояния. Годовые бюджетные назначения 9800,00 руб., исполнения нет , расходы запланированы на 4 квартал

 0310 — Национальная безопасность. Годовые бюджетные назначения 90000,00 руб., фактически исполнено 40 622,44 руб. или 45 %. Денежные средства перечислены на содержание ДПК за 1 кв.

0406 – Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах»  Годовые бюджетные назначения в сумме 46 620 129,54 руб. не исполнено в связи с не выполнением подрядчиком строительных работ на объекте.

0409 — Содержание автомобильных дорог. Годовые бюджетные назначения в сумме 879 822,00 руб., фактически исполнено 768 899,42 руб. или 87% ,  в том числе:

0409 31501 – Содержание и управление дорожным хозяйством.    Годовые бюджетные назначения в сумме 300 000,00 руб. исполнено 189 077,42 руб. или 63,03%.

0409 31502 – Поддержка дорожного хозяйства.  Капитальный ремонт дворовых территорий запланировано 579 822,00 руб. исполнено 100%. В том числе 200 000 руб. субвенции полученные по областной программе.

0503 – Благоустройство.   Годовые бюджетные назначения в сумме 1 654 894,00 руб., исполнение 1 187 053,37 или 71,73 %.  В том числе:

0503 6000100 — Уличное освещение. Годовые бюджетные назначения в сумме 213 000,00 руб., исполнение 150 012,45 или 70,42 %.

0503 6000300 — Озеленение. Годовые бюджетные назначения 15 000,00 руб., исполнение 8 350,00 руб.,  или 56,00%.

0503 6000400 — Захоронения.  Годовые бюджетные назначения 50 000,00 руб. исполнение 45 713,50 руб., или 91,40%. Произведен ремонт ограждения места захоронения в с. Кулагино пос. Киндельский. 

0503 6000500 —  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений.  Годовые бюджетные назначения 1 376 894,00 руб. исполнение 982 977,42,00 руб., или 71%. (был произведен ремонт подвесного моста, установлен водяной гидрант, детская площадка приобретение и установка, ремонт памятников, оплата земельного налога, содержание трактора и тракториста)

 

0801 – Культура.  Безвозмездные перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ. Годовые бюджетные назначения 1 718 500,00 руб. исполнение 859 250,00 руб., или 50,00%.

 

1003  — Социальная политика. Годовые бюджетные назначения 15 000,00 руб. Исполнено 100 %. Оказание помощи ветерану ВОВ.

 

1102 – Здравоохранение, физическая культура и спорт. Годовые бюджетные назначения 49 000 руб., Исполнения нет.